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修改码： | xx公司 作业文件 | 编号： 批准： 年 月 页码：1/2 | ||||||
存货/退货检验程序 | ||||||||
1.0目的 为确保退货或者存货被正确使用，不致误用、误发，特制定此程序 2.0适用范围 适用于公司所有产品的退货/存货检验、处理 3.0职责 QA：负责对退货原因进行验证，并对存/退货进行检验、验证 质检部、技术部：负责对当出现QA无法判定或无法处理的存/退货情况时进行会审，判定处理方案 4.0术语 无 5.0措施和方法 5.1存货 5.1.1当存货超过保质期的1/3时，由仓库通知QA重新取样检测 5.1.2存货检验在存货出仓前进行 5.1.3存货出货前必须挂牌标识“存货”字样 5.1.4存货检验依正常检验程序进行 5.1.5存货检验报告单上必须标明“存货”字样 5.1.6结果合格时，通知仓库放行；结果不合格时，由QA填写报废申请单，由主管审核签发通知仓库报废 5.1.7如销售部经与客户协商后可让步接受，由质检部、技术部、销售部三方会审决定，由品质经理签署“让步接受” 5.2退货 5.2.1销售部接到客户通知后，安排司机将货物退回货仓，并在退货单上注明退货原因 5.2.2货仓接到退货后，核对品种、数量后，出具入仓单，并通知QA检验、验证 5.2.3如退货保质期不超过3个月的、且包装完好，不须进行理化以及卫生指标检验 5.2.4QA依正常检验程序检验后，出具检验单，并注明“退货”字样 5.2.5如结果合格，QA通知仓库办理正常入库手续，可重新出货给其他客户 5.2.6如结果不合格，由QA签报废申请单由主管签发通知仓库报废，并由生产部安排处理或回炉 5.2.6QA如对结果无法处理、判定时，可向主管申请会审，由质检部、技术部依据产品标准进行会审，由品质经理签署处理方案，决定是否条件接受 6.0引用文件 无
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存货/退货检验程序 | ||||||||
7.0记录 产品检验报告 客户退货记录 报废申请单 特别采用记录
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